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河池市卫生学校2017年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2017-02-18   来源: 财务室,    访问量:381

河池市卫生学校2017年部门预算及“三公”经费预算

目录
第一部分:河池市卫生学校概况
一、河池市卫生学校单位基本情况
二、单位主要职能
第二部分:河池市卫生学校2017年部门预算报表
表一:2017年部门预算批复简表
表二:收支预算总表
表三:收入预算总表
表四:支出预算总表
表五:财政拨款收支总表
表六:一般公共预算拨款支出预算表
表七:一般公共预算支出表(分经济科目)
表八:一般公共预算基本支出表
表九:政府性基金预算拨款支出预算表
表十:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表十一:国有资本经营预算拨款支出预算表
第三部分:河池市卫生学校2017年部门预算及“三公”
经费预算报表说明
一、2017年收入支出总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费和会议费、
培训费预算情况

第一部分:河池市卫生学校概况
一、河池市卫生学校单位基本情况
(一)单位基本情况。
   河池市卫生学校是全额事业单位。
(二)人员构成情况。
河池市卫生学校实有在职在编人员109人,退休人员64人。
二、单位主要职责
河池市卫生学校是中等职业学校,主要培养医学类专业初级卫生技能型人才。
第二部分:河池市卫生学校2017年部门预算报表
河池市卫生学校单位2017年部门预算报表详见附表。
第三部分:河池市卫生学校2017年部门预算及“三公”
经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况 
(一)收入预算说明。
2017年预算总收入5620.27万元,同比增加3143.36万元,增长126.9%。其中:一般公共预算拨款1640.07万元,同比增加231.46万元,增长16.43%。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加-1.5万元,增长0%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金641.3万元,同比增长 179.3万元,增长 38.81%。
(二)支出预算说明。 
2017年支出总预算5620.27万元,同比增加3143.36万元,增长126.9%。基本支出2260.87万元,占支出总预算40.23%。项目支出3359.4万元,占支出总预算59.77%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中: 
(1)教育支出5417.37万元,占支出总预算96.39%,同比增长 3110.26万元,增长 134.81%。
(2)医疗卫生与计划生育支出94.43元,占支出总预算1.68%,同比增加8.22万元,增长9.53%。
(3)住房保障支出108.47万元,占支出总预算1.93%,同比增加24.88万元,增长29.76%。
2.按支出经济科目分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出。
基本支出2260.87万元,占支出总预算40.23%。其中:
  工资福利支出1368.78万元,占基本支出预算60.54%,同比增加348.59万元,增长34.17%。
商品和服务支出444.11万元,占基本支出预算19.64%,同比增长 24.31万元,增长 5.79%。
对个人和家庭的补助447.99万元,占基本支出预算19.81%,同比增加34.57万元,增长8.36%。
(2)项目支出预算。
 项目支出预算3359.4 万元,占支出总预算59.77%,同比增长 2735.9万元,增长438.8%。其中: 
商品和服务支出预算259.4万元,占项目支出预算的7.72%;
基本建设支出2450万元,占项目支出预算的72.93%;
 其他资本性支出650万元,占项目支出预算的19.35%。 
二、2017年部门财政拨款支出预算情况 
2017年一般公共预算拨款支出1640.07万元,其中:基本支出1441.57万元,项目支出199.4万元。具体支出预算如下: 
教育支出1442.97元,全部是基本支出预算。主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职和离退休人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
医疗卫生与计划生育支出91.53万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金106.47万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为委机关和6个事业单位职工计缴的住房公积金。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费和会议费、培训费预算情况 
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算94万元,其中:公务接待费支出预算2万元,公务用车运行维护费支出预算10万元,会议费2万元,培训费80万元。 
(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
 2017年公共财政资金安排“三公”经费支出预算12万元,比2016年预算12万元增长0万元,同比持平。其中: 
 1.公务接待费2017年预算2万元,同比持平.
2.公务车运行维护费2017年预算10万元,同比持平。
2017年部门预算财政资金安排的“三公”经费预算与上年持平。
(三)2017年公共财政资金安排的会议费、培训费预算情况。
1.会议费2017年预算2万元,同比持平。
2.培训费2017年预算80万元,同比增长70万元,增长700%。增长的原因主要是:我校在师资培训方面加大力度,提高教师的师资力量,提升教师各方面能力,为学校升格作准备。